汉中市疾病预防控制中心

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2015年疾病预防控制中心决算公开

发布时间：2016-11-08来源：hzcdc作者：hzcdc

2016年11月6日

一、疾控中心主要工作职责疾控中心主要负责承担全市传染病、地方病、职业病、慢性病、计划免疫的的预防控制、信息报告管理和健康危害因素监测干预；开展食品卫生、学校卫生、职业卫生、放射卫生、公共场所卫生监测检验、分析评价；突发性公共卫生事件应急处理；健康教育及健康促进。
二、单位基本情况汉中市疾病预防控制中心成立于2004年，原为汉中市卫生防疫站。现有职职工104人，其中高级职称7人，中级职称22人，初级职称30人。内设免疫规划管理科、传染病控制与应急处置科、结核病防治管理科、性病艾滋病防制科、卫生信息统计科、地方病防治科、慢性与非传染性疾病预防控制科、健康教育科、消毒与病媒生物防制科、检验科、卫生科、生物制品管理科等12个业务科室和综合办公室、党总支办公室、后勤财务室3个职能部门。
三、2015年主要工作任务及目标
1、拟定和指导实施全省急慢性传染病、慢性非传染性疾病、职业病、地方病等疾病的预防控制规划、计划、实施方案、工作规范、标准、防制对策与技术措施。并对实施情况进行质量控制和效果评估。
2、建立突发公共卫生事件应急处理运行机制，指导和组织调查处理全市发生的重大传染病疫情、新发传染病、群体性不明原因疾病等突发公共卫生事件。
3、组织开展对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素和食品、职业、环境、放射、学校卫生等卫生学监测、评价，组织开展健康危害因素干预。
4、组织对全市急慢性传染病、地方病、疟疾、丝虫病等有关寄生虫病、慢性非传染性疾病、职业病、公害病、学生常见病及意外伤害等发生、分布和发展的规律进行流行病学监测、分析和预测、预报。
5、组织开展全省免疫预防接种工作，负责免疫预防的技术指导、效果监测与评价，预防用生物制品的计划、订购、供应与使用管理，冷链系统的监测与使用管理。
6、拟定健康教育工作规划、计划与实施方案，开展健康教育和健康促进工作。向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
四、部门预算收支说明
1、15年度全年总收入1882.62万元。上年度结转资金175.3万元。其中当年公共预算财政拨款共计1323万元，事业收入学499.39万元。
2、15年度全年总支出1387.6万元。其中：基本支出985.78万元，项目支出101.82万元。基本支出985.78其中包括：工资福利支出621.37万元，商品服务支出31.6万元，对个人和家庭的补助支出206.27万元、其他资本性支出8.95万元。项目支出101.82万元。

3、本年度公务接待费支出0.99万元。公务车辆运行维护费10.7万元。本单位实有车辆10辆。

2015年决算收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款		一．一般公共服务支出		一、基本支出	985.78
(一)、公共预算拨款	1,433.23	二．外交支出		工资福利支出	621.37
(二)、政府性基金拨款		三．国防支出		商品和服务支出	149.19
二、上级补助收入		四．公共安全支出		对个人和家庭的补助	206.27
三、事业收入	449.39	五．教育支出		其他资本性支出	8.95
其中：纳入财政专户管理的收费		六．科学技术支出		二、项目支出	401.82
四、事业单位经营收入		七．文化体育与传媒支出		工资福利支出
五、附属单位上缴收入		八．社会保障和就业支出		商品和服务支出	250.77
六、其他收入		九.社会保险基金支出		对个人和家庭的补助
		十．医疗卫生与计划生育支出	1,387.60	对企事业单位的补助	42.82
		十一．节能环保支出		转移性支出
		十二．城乡社区支出		债务利息支出	79.33
		十三．农林水支出		基本建设支出
		十四．交通运输支出		其他资本性支出	28.90
		十五.资源勘探信息等支出		其他支出
		十六．商业服务业等支出		三、上缴上级支出
		十七．金融支出		四、事业单位经营支出
		十八．援助其他地区支出		五、对附属单位补助支出
		十九.国土海洋气象等支出
		二十.住房保障支出
		二十一.粮油物资储备支出
		二十二.预备费
		二十三.国债还本付息支出
		二十四.其他支出
		二十五.转移性支出

本年收入合计	1,882.62	本年支出合计	1,387.60	本年支出合计	1,387.60
用事业基金弥补收支差额		结转下年	657.70	结转下年	657.70
上年结转	175.32.	转入事业基金	12.63	转入事业基金	12.63
其中：财政拨款资金结转
非财政拨款资金结余
收入总计	1,882.62	支出总计	2,057.93	支出总计	2,057.94

部门决算财政拨款支出决算表（按功能科目分）
					单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,387.60	985.78	401.82
210	医疗卫生与计划生育支出
21004	公共卫生
2100401	疾病预防控制机构		982.78
2100409	重大公共卫生专项			353.22
2100410	突发公共卫生专项应急处理			20.00
210199	其他公共卫生支出			28.60

2015年财政拨款支出决算表（按经济分类科目分）
					单位：元
经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	13,875,947.97	9,857,764.30	4,018,183.67
301	工资福利支出	6,213,712.62	6,213,712.62
30101	基本工资	5,375,210.28	5,375,210.28
30102	津贴补贴	494,277.00	494,277.00
30104	社会保障缴费	114,867.04	114,867.04
30199	其他工资福利支出	229,358.30	229,358.30
302	商品和服务支出	3,999,642.18	1,491,878.36	2,507,763.82
30201	办公费	1,866,475.61	100,475.61	1,766,000.00
30202	印刷费	25,213.50	25,213.50
30205	水费	17,293.91	17,293.91
30206	物业管理费	138,573.00	138,573.00
30207	邮电费	63,340.29	63,340.29
30209	差旅费	121,936.50	32,296.50	89,640.00
30210	公务用车运行维护费	107,015.81	107,015.81
30211	其他交通费用	23,723.82		23,723.82
30213	维修(护)费	137,537.00	137,537.00
30214	专用材料费	338,491.15	338,491.15
30216	培训费	658,186.00	29,786.00	628,400.00
30217	公务接待费	9,937.00	9,937.00
30218	电费	111,486.56	111,486.56
30227	劳务费	124,945.18	124,945.18
30228	工会经费	142,022.95	142,022.95
30299	其他商品和服务支出	113,463.90	113,463.90
303	对个人和家庭的补助	2,062,656.32	2,062,656.32
30302	退休费	1,273,874.84	1,273,874.84
30310	生活补助	128,879.50	128,879.50
30311	抚恤金	83,158.00	83,158.00
30312	住房公积金	545,743.68	545,743.68
30399	其他对个人和家庭补助	31,000.30	31000.3
310	其他资本性支出	378,517.00	89,517.00	289,000.00
31002	办公设备购置	378,517.00	89,517.00	289,000.00
311	对企事业单位的补助	428,159.88		428,159.88
310002	事业单位的补助	428,159.88		428,159.88
312	债务利息支出	793,259.97		793,259.97
312001	国内债务利息支出	793,259.97		793,259.97

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
							单位：万元
单位名称	合计	财政拨款安排的“三公”经费					培训费	会议费
		因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
**	1	2	3	4	5	6
汉中市疾病预防控制中心	11.69		0.99	10.70		10.70
备注：1、公务接待15批次，人数200；2、公务车保有量：10辆。

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